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  山西省晋城市安全生产监督管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
发布时间:2016-09-12
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山西省晋城市安全生产监督管理局

2015年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

 

 

第一部分、晋城市安全生产监督管理局概况

(一)主要职能

1. 负责全市安全生产综合监督管理工作,指导、协调和监督各县(市、区)人民政府和市直有关部门的安全生产工作。

2. 负责研究制定全市安全生产重大政策措施和中长期发展规划,指导和监督全市安全文化建设、安全科技和宣传教育培训工作。

3. 负责年度安全生产考核工作,拟定年度安全生产控制指标、工作目标及其考核细则和奖惩兑现方案,落实安全生产“一票否决制”。

4. 负责组织、指导和监督全市安全生产大检查、安全生产专项整治和打非治违等工作。负责受理、查处和督办群众举报的安全生产非法违法行为、隐患问题和事故等工作。

5. 负责全市安全生产应急救援体系建设,指导、协调和监督全市安全生产应急救援队伍建设、信息平台建设、装备物资储备和“一案三制”的备案管理及演练工作,做好重大危险源登记备案工作。

6. 负责危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹生产经营单位的安全许可及其监督管理工作,综合监督管理全市生产经营单位建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作,负责用人单位职业卫生的监督管理工作,负责劳动防护用品的监督管理工作。

7. 组织指挥生产安全事故的应急救援,牵头组织各类生产安全事故和生产经营性道路交通事故的调查处理,参与煤矿生产安全事故调查处理工作。

8. 综合管理全市安全生产信息统计和生产安全事故统计分析工作,组织安全生产新闻和信息发布。

9. 承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。

10.完成市委、市政府及市政府安委会交办的其他安全生产事项。

 

  (二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,晋城市安全生产监督管理局部门决算包括局机关(本级)及局直属事业单位决算。

纳入晋城市安监局2015年度部门决算的单位包括:

1、晋城市安全生产监督管理局(本级),为行政机关,年末实有在职34人、离退休40人(以下简称为局本级);

2、晋城市危险化学品安全生产监督管理中心,为非独立核算的全额事业单位,年末实有在职4人(按照晋城市财政局要求,10人以下的单位不单独核算,合并在主管部门进行核算);

3、晋城市安全生产执法监察大队,为参公管理事业单位,年末实有在职18人(以下简称为执法大队);

4、晋城市安全生产应急救援指挥中心,为全额事业单位,年末实有在职12人(以下简称为应急救援指挥中心);

5、晋城市安全生产信息调度中心,为全额事业单位,年末实有在职16人(以下简称为信息中心);

6、晋城市安全生产技术培训中心,为自收自支事业单位,年末实有在职30人(以下简称为培训中心)。

 

第二部分  2015年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

 

第三部分、2015年度部门决算及“三公”经费情况说明

2015年,我部门上下合力,紧紧围绕省局及市委、市政府下达的工作目标和任务,建立健全财务管理制度,积极实施预算绩效管理,加强资产管理,合理配置、有效利用、规范处置资产,防止国有资产流失;定期编制财务报告,进行财务活动分析;对所属单位的财务活动实施指导、监督,积极组织各单位及时与财政对帐,准确、真实地上报决算数据,达到了预定的绩效目标,取得了较好的成绩。

(一)2015年度收入情况

2015年度部门总收入为1845.69万元,其中:财政拨款收入1704.02万元,占年度部门决算总收入的92.33%;事业收入139.23万元,为局属的自收自支事业单位市安全生产技术培训中心开展业务的收入,占年度部门决算总收入的7.54%;其他收入2.44万元,为银行利息收入,占年度部门决算总收入的0.13%。年度总收入与上年相比减少102.56万元,主要是用财政拨款压缩项目资金减少,同时受经济下行影响,响应政府减轻企业负担的政策,培训中心业务收入减少。

(二)2015年度支出情况

2015年度部门总支出为1888.35万元。包括:

  1. 基本支出1385.61万元,占年度部门决算总支出的73.38%。其中:①在职及离休人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、职业年金、遗属补助、独生子女费等各项人员经费支出1099.85万元(其中财政拨款支出962.08万元、培训中心用单位组织的事业收入弥补支出137.77万元);②办公、水电、邮电、取暖、车辆运行、维修维护等日常公用支出285.76万元(其中财政拨款支出118.53万元、培训中心用单位事业收入支出167.23万元)。与上年度相比基本支出增加了240.63万元,主要是增加按规定缴纳本年度并补缴上年度人员养老保险及职业年金以及培训中心对开展业务所需的培训设备等进行维修维护支出。
  2. 项目支出502.74万元,占年度部门决算总支出的26.62%(全部用当年财政拨款安排支出),包括安全生产专项整治、隐患排查治理、举报调查、安全月活动、安全信息化监管与应急系统、应急中心办公租赁、安全生产网站运行、后勤服务、培训考试分中心工作经费等项目支出。与上年度相比减少了517.79万元,主要是本年度减少安泰大厦采暖安装工程、“3.1”岩后隧道事故参加抢险救援和善后处置、由市安全生产信息调度中心承办的安全生产监管与应急救援指挥系统建设等项目支出。

(三)财政拨款“三公”经费支出情况

2015年度,我局积极按照相关要求,本着厉行节约、合理安排的基本原则,在年初预算额度内严格控制各项费用支出,本年度“三公”经费实际支出较年初预算及以前年度支出大幅减少。

  1. 因公出国(境)费用:我单位本年度与上年度相比保持一致,未发生因公出国(境)费用支出。
  2. 公务用车购置费:我单位本年度与上年度相比保持一致,未发生公务用车购置费用支出。
  3. 公务用车运行维护费:2015年实际支出36.75万元,占年初预算的34.45%;与上年度相比压缩了51.84万元,降低了58.51%。公务用车保有量本年度为17辆,与上年度相比减少了7辆。主要是按政策规定清理黄标车报废7辆,同时按规定加强对现有车辆的运行使用管理。
  4. 公务接待费:2015年共接待14批90人,实际发生公务接待费用1.10万元,占年初预算的5.00%;与上年度相比减少了6批14人,压缩了4.71万元,降低了81.07%。主要是严格按规定安排公务接待并控制接待费用。

   

 

            晋城市安全生产监督管理局

               2016年9月8日

 

附件下载: 晋城市安全生产监督管理局2015年决算公开报表
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