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  山西省晋城市安全生产监督管理局2016年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
发布时间:2017-09-26
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山西省晋城市安全生产监督管理局
2016年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
 
 
第一部分、晋城市安全生产监督管理局概况
一、主要职责
1. 负责全市安全生产综合监督管理工作,指导、协调和监督各县(市、区)人民政府和市直有关部门的安全生产工作。
2. 负责研究制定全市安全生产重大政策措施和中长期发展规划,指导和监督全市安全文化建设、安全科技和宣传教育培训工作。
3. 负责年度安全生产考核工作,拟定年度安全生产控制指标、工作目标及其考核细则和奖惩兑现方案,落实安全生产“一票否决制”。
4. 负责组织、指导和监督全市安全生产大检查、安全生产专项整治和打非治违等工作。负责受理、查处和督办群众举报的安全生产非法违法行为、隐患问题和事故等工作。
5. 负责全市安全生产应急救援体系建设,指导、协调和监督全市安全生产应急救援队伍建设、信息平台建设、装备物资储备和“一案三制”的备案管理及演练工作,做好重大危险源登记备案工作。
6. 负责危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹生产经营单位的安全许可及其监督管理工作,综合监督管理全市生产经营单位建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作,负责用人单位职业卫生的监督管理工作,负责劳动防护用品的监督管理工作。
7. 组织指挥生产安全事故的应急救援,牵头组织各类生产安全事故和生产经营性道路交通事故的调查处理,参与煤矿生产安全事故调查处理工作。
8. 综合管理全市安全生产信息统计和生产安全事故统计分析工作,组织安全生产新闻和信息发布。
9. 承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。
10.负责本部门、本行业、本系统和本单位的安全生产宣传教育培训、安全标准化创建和安全文化建设,推进安全生产技术进步,提升设施装备工艺的本质安全水平;培养和引进安全技术和管理人才,普及安全科普知识,提高全体从业人员的安全生产意识和技能,确保生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员具备适应本职工作的安全能力和要求,做到持证上岗。
11.负责本部门、本行业、本系统和本单位使用危险化学品等危险物品的安全监督管理工作。
12.负责本部门、本行业、本系统和本单位建设项目安全设施“三同时”和职业卫生及其“三同时”的监督管理工作。
13.完成市委、市政府及市政府安委会交办的其他安全生产事项。
 
二、机构设置及部门决算单位构成
单位内设办公室、政策法规科、人事培训科、财务科、安全生产应急救援办公室、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、危险化学品安全监管科、职业安全健康监督管理科、纪检监察室11个科室。
从部门决算构成看,晋城市安全生产监督管理局部门决算包括局机关(本级)及局直属事业单位决算。
纳入晋城市安监局2016年度部门决算的单位包括:
1、晋城市安全生产监督管理局(本级),为行政机关,年末实有在职34人、离退休40人(以下简称为局本级);
2、晋城市危险化学品安全生产监督管理中心,为非独立核算的全额事业单位,年末实有在职4人(按照晋城市财政局要求,10人以下的单位不单独核算,合并在主管部门进行核算);
3、晋城市安全生产执法监察大队,为参公管理事业单位,年末实有在职18人(以下简称为执法大队);
4、晋城市安全生产应急救援指挥中心,为全额事业单位,年末实有在职12人(以下简称为应急救援指挥中心);
5、晋城市安全生产信息调度中心,为全额事业单位,年末实有在职16人(以下简称为信息中心);
6、晋城市安全生产技术培训中心,为自收自支事业单位,年末实有在职30人(以下简称为培训中心)。
 
第二部分  2016年度部门决算报表(详见附表)
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 
第三部分、2016年度部门决算及“三公”经费情况说明
2016年,我部门上下合力,紧紧围绕省局及市委、市政府下达的工作目标和任务,建立健全财务管理制度,积极实施预算绩效管理,加强资产管理,合理配置、有效利用、规范处置资产,防止国有资产流失;定期编制财务报告,进行财务活动分析;对所属单位的财务活动实施指导、监督,积极组织各单位及时与财政对帐,准确、真实地上报决算数据,达到了预定的绩效目标,取得了较好的成绩。
一、2016年度部门决算数据变动情况
(一)收入情况
晋城市安监局2016年总收入为2628.31万元,比上年增加782.62万元,增加42.4%。其中:财政拨款收入2432.16万元,无政府性基金预算财政拨款收入,全部为一般公共预算财政拨款收入,占年度总收入的92.54%,比上年增加728.14万元,增加42.73%,主要是增加晋城市危险化学品应急堵漏大队建设经费169万元、全市范围开展安全生产隐患排查治理体系建设工作项目经费375万元、危化品企业隐患排查、职业危害执法检查技术抽查和技术复核、安全生产十三五规划及职业病防治十三五规划等专项经费290万元;事业收入126.48万元,占年度总收入的4.81%,比上年减少12.75万元,降低9.16%,为局属的自收自支事业单位市安全生产技术培训中心开展业务组织的收入,因受经济总体形势影响,响应政府减轻企业负担的政策,培训中心业务收入减少;其他收入69.67万元,占年度总收入的2.65%,比上年增加67.23万元,主要是年初预算安排时财政用收回单位结余资金安排的专项业务经费67万元及年度预算执行过程中追加的资产清查工作经费2.67万元。
(二)支出情况
晋城市安监局2016年度部门总支出2216.78万元。与上年度相比增加了328.43万元,增长17.39%。其中财政拨款支出1998.51万元(含人员支出1069.05万元、公用支出929.46万元),与年初部门预算1818.57万元相比增加179.94万元,增长9.89%,全部为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出,增长的主要原因是年度预算执行过程中追加文明单位奖励、目标责任考核奖励、省拨安全生产考核奖励、安全专题培训、危化品企业隐患排查等专项经费。
    1、基本支出1248.69万元,占年度总支出的56.33%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中财政拨款安排基本支出1096.89万元,与年初部门预算数1121.13万元相比减少24.24万元,降低2.16%,降低的主要原因是严格执行有关制度、厉行节约、强化管理、控制支出。包括:①人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、职业年金、遗属补助、独生子女费等各项人员经费支出1067.36万元(其中财政拨款支出973.27万元、培训中心用单位组织的事业收入弥补支出94.09万元);②办公、水电、邮电、取暖、车辆运行、维修维护等日常公用支出181.33万元(其中财政拨款支出123.62万元、培训中心用单位事业收入支出57.71万元)。
    2、项目支出968.09万元,占年度部门决算总支出的43.67%,主要用于安全生产专项整治、安全检查与举报调查、安全月活动、危化品应急堵漏队伍建设、安全信息化监管与应急系统、安全生产网站运行、危化品隐患排查、职业危害执法检查、安全生产十三五规划、职业病防治十三五规划、安委会、安全生产专家组、后勤服务、培训考试分中心工作经费等项目支出。其中财政拨款安排项目支出901.62万元(含人员支出95.78万元、公用支出805.84万元),与年初部门预算数697.44万元相比增加204.18万元,增长29.27%,主要是当年追加目标考核奖励、文明单位奖励、省拨安全考核奖励、安全专题培训等支出以及经批准的上年结转项目资金支出。
二、财政拨款“三公”经费支出情况
2016年度,认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,本着厉行节约、合理安排的基本原则, 切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出,本年度财政拨款“三公”经费实际支出较年初预算及以前年度支出大幅减少。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.11万元,比上年37.85万元减少11.74万元,降低31.02%,比预算106万元减少79.89万元,降低75.37%。其中:
    (一)因公出国(境)费用:我单位本年度与上年度相比保持一致,未发生因公出国(境)费用。
    (二)公务用车购置费:我单位本年度与上年度相比保持一致,公务用车购置0辆,未发生购置费用。
    (三)公务用车运行维护费:本年度支出25.59万元,用于车辆保险、年检、省市开展监督检查、调研等业务活动所需车辆过路过桥、维修、燃油等费用支出。占年初预算96万元的26.66%;比上年度支出36.75万元减少11.16万元,降低了30.37%。降低的主要原因是车辆实际持有量减少以及各单位进一步加强车辆管理严格控制运行费用。
    本年度公务用车保有量为18辆(包括已按车改要求封存但未核减资产的3辆车。与资产占有情况中19辆比,不含自收自支单位实有1辆)。与上年度相比,因清理公务用车上交封存减少6辆、2016年经批准由有关部门划拨到我部门执法执勤用车4辆,2016年末实际公务用车持有量较上年减少2辆。
    (四)公务接待费:2016年因上级有关部门督查检查、调研等工作共接待10批61人,比上年度减少了4批29人;实际支出0.52万元,占年初预算10万元的5.18%,比上年度支出1.10万元减少0.58万元,降低52.73%。降低的主要原因是严格按规定安排公务接待并控制接待费用。
三、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出90.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与上年度相比,比上年支出81.25万元增加9.13万元,增长11.23%。增长的主要原因是本年度起执行的公务交通补贴。   
    四、政府采购情况
    2016年本部门政府采购支出总额421.88万元,占本年度政府采购预算的93.07%。其中:政府采购货物支出20.87万元,占采购支出总额的4.95%;政府采购服务支出401.00万元,占采购支出总额的95.05%。
与上年度采购支出168.25万元相比增加253.63万元,增长150.7%,主要是增加危化品企业隐患排查、职业危害执法检查技术抽查和技术复核、安全生产十三五规划及职业病防治十三五规划四个项目的采购。    
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中一般公务用车10辆(包括行政及参公单位车改后核定保留用车4辆、事业单位3辆、已按公车改革要求封存但未核减资产的3辆)、一般执法执勤用车7辆(经批准行政及参公事业单位执法检查用车)、特种专业技术用车2辆(事业单位开展业务专业用车)。
截至2016年12月31日,本部门没有单位价值200万元以上大型设备。
 
第四部分  名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
 
                                                                                                                              晋城市安全生产监督管理局
                                                                                                                              2017年9月22日
 
 
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