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  2016年度晋城市地震局部门决算
发布时间:2017-09-26
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第一部分:晋城市地震局概况

 

一、主要职能

(一)根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策,编制我市防震减灾中长期发展规划,制订防震减灾年度计划并组织实施。

(二)管理地震监测预报工作,负责提出地震趋势预报意见。

(三)管理地震烈度区划和震害预测工作;管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

(四)承担市防震减灾协调领导组办事机构职责;负责地震应急预案的制定、应急基础数据收集、应急队伍的建设等诸多应急工作;管理地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建计划。

(五)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识。

二、部门决算单位及机构设置情况
   晋城市地震局内设3个正科级科室。

    (一)、办公室。负责局机关人事、文秘、财务、行政后勤、档案管理等工作。

    (二)、震害防御科。负责全市震害防御管理工作。

    (三)、应急救援科(挂防震减灾应急指挥中心牌子)。负责应急预案修订及管理、应急队伍建设及管理、应急物资储备及协调、应急避难场所建设及维护、应急指挥中心管理维护等多项工作。

    (四)、纪检、监察机构按有关规定执行。

     晋城市地震局部门决算单位构成,包括:    
  从部门决算构成看,晋城市地震局决算主要包括机关决算和机关下属事业单位决算。 
  纳入市地震局决算的下属事业单位包括:晋城市地震综合观测站
  

第二部分:晋城市地震局2016年度部门决算表

 

一、2016年收入支出决算表

2016年收入支出决算表

公开01表

编制单位:晋城市地震局                                                                                                         金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,314,339.00

一、一般公共服务支出

37

7,884.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

33,800.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

2,138,437.01

 

19

 

十九、住房保障支出

55

108,228.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

305,988.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

2,348,139.00

本年支出合计

60

2,560,537.01

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

288,434.17

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

288,434.17

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

76,036.16

 

31

 

      基本支出结转

67

55,949.04

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

20,087.12

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

2,636,573.17

总计

70

2,636,573.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、2016年收入决算表

2016年收入决算表

 

公开02表

 

编制单位:晋城市地震局                                                                                                         金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,348,139.00

2,314,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,800.00

 

201

一般公共服务支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

2,198,111.00

2,198,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

2,198,111.00

2,198,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200401

  行政运行

2,198,111.00

2,198,111.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

108,228.00

108,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

108,228.00

108,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

108,228.00

108,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

33,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,800.00

 

22999

其他支出

33,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,800.00

 

2299901

  其他支出

33,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、2016年支出决算表

2016年支出决算表

 

公开03表

 

编制单位:晋城市地震局                                                                                                         金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,560,537.01

1,668,389.96

892,147.05

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

7,884.00

0.00

7,884.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

7,884.00

0.00

7,884.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

7,884.00

0.00

7,884.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

2,138,437.01

1,560,161.96

578,275.05

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

2,138,437.01

1,560,161.96

578,275.05

0.00

0.00

0.00

 

2200401

  行政运行

2,138,437.01

1,560,161.96

578,275.05

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

108,228.00

108,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

108,228.00

108,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

108,228.00

108,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

305,988.00

0.00

305,988.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

305,988.00

0.00

305,988.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

305,988.00

0.00

305,988.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:晋城市地震局                                                                                                         金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,314,339.00

一、一般公共服务支出

31

7,884.00

7,884.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

2,138,437.01

2,138,437.01

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

108,228.00

108,228.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,314,339.00

本年支出合计

77

2,254,549.01

2,254,549.01

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

59,789.99

59,789.99

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

55,949.04

55,949.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

3,840.95

3,840.95

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2,314,339.00

总计

83

2,314,339.00

2,314,339.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

公开05表

 

编制单位:晋城市地震局                                                                                                          金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,254,549.01

1,668,389.96

586,159.05

 

201

一般公共服务支出

7,884.00

0.00

7,884.00

 

20111

纪检监察事务

7,884.00

0.00

7,884.00

 

2011105

  派驻派出机构

7,884.00

0.00

7,884.00

 

220

国土海洋气象等支出

2,138,437.01

1,560,161.96

578,275.05

 

22004

地震事务

2,138,437.01

1,560,161.96

578,275.05

 

2200401

  行政运行

2,138,437.01

1,560,161.96

578,275.05

 

221

住房保障支出

108,228.00

108,228.00

0.00

 

22102

住房改革支出

108,228.00

108,228.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

108,228.00

108,228.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:晋城市地震局                                                                                                         金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,076,968.24

302

商品和服务支出

916,100.77

30101

基本工资

352,311.00

30201

办公费

51,166.40

30102

津贴补贴

231,558.00

30202

印刷费

3,670.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

66,846.24

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

3,099.15

30107

绩效工资

162,142.00

30206

电费

29,670.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

215,076.00

30207

邮电费

30,405.00

30109

职业年金缴费

30,708.00

30208

取暖费

67,677.50

30199

其他工资福利支出

18,327.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

261,480.00

30211

差旅费

23,000.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

78,804.31

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

168,000.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2,016.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

96,540.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

748.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

3,000.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

108,228.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

14,763.60

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

54,000.00

30231

公务用车运行维护费

11,943.47

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

79,620.34

30399

其他对个人和家庭的补助支出

96,252.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

254,977.00

 

 

0.00

310

其他资本性支出

0.00

 

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

 

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

0.00

31008

物资储备

0.00

 

 

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

0.00

31010

安置补助

0.00

 

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

 

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

0.00

31020

产权参股

0.00

 

 

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30700

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

39900

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

人员经费合计

1,338,448.24

公用经费合计

916,100.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

     

 

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门:                                                                                                  金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

                         
                                   

 

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位:晋城市地震局                                                                                                          金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

329,941.72

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

2

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

1

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位:晋城市地震局                                                                                                         金额单位:元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

37,600.00

12,691.47

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

   公务接待费

13,000.00

748.00

   公务用车购置及运行维护费

24,600.00

11,943.47

       其中:公务用车运行维护费

24,600.00

11,943.47

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

1

  5.国内公务接待批次(个)

────

1

  6.国内公务接待人次(人)

────

4

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、  收入决算说明

2016年决算收入2348139元,比上年减少5060976.76元,减少68%;财政拨款收入年初预算数2214300元,调整预算数为2314339元,比上年减少206410.42元,减少8%,减少原因为项目资金减少;其他收入33800元,比上年减少278216.1元,减少89%。

二、支出决算说明

2016年决算支出2560537.01元,比上年减少63655.13元,减少2%,减少原因为项目资金减少。

2016年财政拨款支出2254549.01元,年末财政拨款结转结余59789.99元,原因为项目已完工结余资金等;比上年减少209710.96元,减少9%;原因为项目资金减少。

基本支出1668389.96元,主要是完成日常工作而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出586159.05元,主要用于防震减灾事业综合业务经费支出。

    政府性基金预算财政拨款收入及支出均为0。

三、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
  地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37600元,支出决算为12691.47元,占预算的34%,支出决算与上年71422.42万元相比,减少58730.95元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费支出决算为11943.47元,完成预算的49%,支出决算与上年71422.42元相比,减少59478.95元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车保有量1辆,较上年减少2辆,减少原因为2016年实行公车改革,我单位公务用车保有量减少,有效降低了公务用车的运行成本;公务接待费支出决算为748元,完成预算的6%,支出决算与上年0元相比,增加748元,用于局机关和预算直属事业单位的公务接待活动支出,2016年共接待1批次,接待4人次;2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费为0,较上年决算数增减为0; 
  2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数和上年决算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出,确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。        

    四、2016年度机关运行经费支出情况

晋城市地震局2016年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出329941.72元,主要为保障机关正常运行的日常公用经费的支出,其中:办公费支出31851元,印刷费2390元,水费3099.15元,邮电费19800元,取暖费67677.5元,差旅费14504元,维护费3100元,会议费2016元,公务接待费748元,工会经费14763.6元,公务用车运行维护费11943.47元,其他交通费67200元,其他商品和服务支出90849元。

五、国有资产占有情况

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,其他用车1辆,本部门无价值200万元以上大型设备。

六、其他需要说明的情况

2016年,我单位的绩效评价工作采用各科室和直属单位负责人组成评审团进行互评的内部评审方式,实行项目事中跟踪、事后评价,截至2016年12月31日,安排我单位项目已经按实施内容完成了项目实施,并取得了一定成效,项目内容完成率100%。产出指标、效益指标、服务对象满意度指标已达预期目标,在2016年目标考核中被评为良好。

市财政局指导我单位继续开展财政支出绩效评价工作,通过调查了解、检查资金账目、实地查看等形式,并对相关资料进行分析、整理,我单位财政支出严格遵守有关财经法规;经费预算合理、可行,开支手续及程序规范;资金使用合理、规范,制度健全;招投标采购、验收和签收手续完备,资料齐全,综合评价良好。有力促进了我市防震减灾事业的发展,全面提升了“震害防御、应急救援和地震监测预报三项工作的质量,同时为实现社会公众普遍掌握防震减灾基础知识和防灾避险技能奠定基础。

 

第四部分:名词解释

1.地震事务:主要为我局机关和直属事业单位的日常运行支出以及为完成防震减灾事业发展目标的基本和项目支出。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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