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  晋城市人民政府机关事务管理局 2016年部门决算公开情况
发布时间:2017-09-27
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一、晋城市人民政府机关事务管理局概况

(一)主要职责

1、根据党和国家的有关方针、政策,研究制定市委、市政府机关(以下简称市级机关)后勤管理体制方案、具体方法和规章制度;组织实施市级机关的后勤体制改革,推动机关后勤管理和服务工作的发展。

2、按照国务院《公共机构节能条例》要求,负责市直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。

3、负责市直机关国有资产管理、产权界定、清查登记等工作;负责市级机关汽车的配备、报废、更新的审核、报批工作。

4、负责市直机关房地产管理工作,制定规章制度并组织实施;按规定负责行政办公用房建设项目审核、计划编制、建设监督;负责办公用房和办公区建设的规划编制,权属登记、使用调配。负责市直机关及所属单位用地管理工作。

5、负责编制、审报市级机关房屋基本建设项目的计划、规划、投资分配;组织实施部分基建项目。

6、负责拟定市级机关房地产制度改革、实施方案和具体政策;负责市级机关办公用房和职工住宅的统一调配及房产纠纷的调处;对机关办公区、生活区实施统一规划和管理。

7、负责机关食堂的管理及副市(地)级以上领导干部的生活服务工作。

8、负责市级机关办公区及生活区的安全保卫工作;负责机关办公区的消防安全及消防设施的管理和使用;搞好本局的综合治理工作。

9、负责市级机关办公区和生活区水、暖、电、通讯、电梯的维修、使用和管理;负责市级机关的环境卫生、绿化美化工作。

10、承担市直机关和事业单位政府采购具体工作。

11、承担上级领导交办的其它事项。

(二)部门决算构成及机构设置情况

从部门决算构成看,晋城市人民政府机关事务管理局主要包括局机关决算和部分局属事业单位决算。

纳入晋城市人民政府机关事务管理局决算的科室(单位)包括:

办公室

财务科

房产基建科

总务电讯科

保卫科

车管科

办公区服务科

生活区服务科

泽州路综合办公楼服务科

凤鸣老干部小区服务科

公共机构节能办公室

老干部管理科

社会化服务管理科

办公南区服务中心

办公西区服务中心

三馆大厦服务中心

纪检、监察机构按晋市办发[2001]35号文件执行

二、晋城市人民政府机关事务管理局决算表

1:2016年度收入支出决算总表

2016年收入支出决算表
          公开01表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 57,918,949.00 一、一般公共服务支出 37 62,048,061.03
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 6,729,500.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 9,600.00
  10   十、节能环保支出 46 802,958.82
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 735,279.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 53,500.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 64,648,449.00 本年支出合计 60 63,649,398.85
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 5,553,227.50       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 5,553,227.50       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 6,552,277.65
  31         基本支出结转 67 1,069,224.86
  32         项目支出结转和结余 68 5,483,052.79
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 70,201,676.50 总计 70 70,201,676.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2:2016年度收入决算表

2016年收入决算表
                    公开02表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 64,648,449.00 57,918,949.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,729,500.00
201 一般公共服务支出 63,850,070.00 57,174,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,676,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 63,850,070.00 57,174,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,676,000.00
2010301   行政运行 20,037,921.00 20,037,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 12,305,849.00 12,305,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 26,596,500.00 19,920,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,676,000.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,909,800.00 4,909,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 735,279.00 735,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 735,279.00 735,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 735,279.00 735,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00
22999 其他支出 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00
2299901   其他支出 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3:2016年度支出决算表

2016年支出决算表
                  公开03表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局                 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 63,649,398.85 19,713,575.14 43,935,823.71 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 62,048,061.03 18,968,696.14 43,079,364.89 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 62,048,061.03 18,968,696.14 43,079,364.89 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 18,968,696.14 18,968,696.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 13,541,550.67 0.00 13,541,550.67 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 24,804,099.72 0.00 24,804,099.72 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,733,714.50 0.00 4,733,714.50 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 802,958.82 0.00 802,958.82 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 802,958.82 0.00 802,958.82 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 802,958.82 0.00 802,958.82 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 735,279.00 735,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 735,279.00 735,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 735,279.00 735,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 53,500.00 0.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 53,500.00 0.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 53,500.00 0.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

4:2016年度财政拨款收入支出决算表

2016年财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局             金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 57,918,949.00 一、一般公共服务支出 31 53,844,693.33 53,844,693.33 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 9,600.00 9,600.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 802,958.82 802,958.82 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 735,279.00 735,279.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 57,918,949.00 本年支出合计 77 55,392,531.15 55,392,531.15 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 2,644,417.98 年末财政拨款结转和结余 79 5,170,835.83 5,170,835.83 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 2,644,417.98     基本支出结转 80 1,069,224.86 1,069,224.86 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 4,101,610.97 4,101,610.97 0.00
  29     82      
总计 30 60,563,366.98 总计 83 60,563,366.98 60,563,366.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5:2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
            公开05表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 55,392,531.15 19,713,575.14 35,678,956.01
201 一般公共服务支出 53,844,693.33 18,968,696.14 34,875,997.19
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 53,844,693.33 18,968,696.14 34,875,997.19
2010301   行政运行 18,968,696.14 18,968,696.14 0.00
2010302   一般行政管理事务 10,983,812.69 0.00 10,983,812.69
2010303   机关服务 19,158,470.00 0.00 19,158,470.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,733,714.50 0.00 4,733,714.50
210 医疗卫生与计划生育支出 9,600.00 9,600.00 0.00
21007 计划生育事务 9,600.00 9,600.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 9,600.00 9,600.00 0.00
211 节能环保支出 802,958.82 0.00 802,958.82
21110 能源节约利用 802,958.82 0.00 802,958.82
2111001   能源节约利用 802,958.82 0.00 802,958.82
221 住房保障支出 735,279.00 735,279.00 0.00
22102 住房改革支出 735,279.00 735,279.00 0.00
2210201   住房公积金 735,279.00 735,279.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6:2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
          公开06表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局         金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 16,739,713.95 302 商品和服务支出 29,130,240.20
30101 基本工资 2,453,598.00 30201 办公费 362,110.82
30102 津贴补贴 2,328,500.00 30202 印刷费 2,150.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 722,280.58 30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2,559,815.75
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 4,286,666.24
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,180,815.00 30207 邮电费 1,147,708.20
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 3,812,493.84
30199 其他工资福利支出 9,054,520.37 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 3,447,699.00 30211 差旅费 154,945.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 5,886,818.99
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 38,577.00 30216 培训费 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 1,788,924.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1,743,963.37
30311 住房公积金 735,279.00 30227 委托业务费 213,526.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 100,550.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00
30314 采暖补贴 140,040.00 30231 公务用车运行维护费 1,456,912.26
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 635,850.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 744,879.00 30240 税金及附加费用 0.00
    0.00 30299 其他商品和服务支出 6,766,729.73
    0.00 310 其他资本性支出 6,074,878.00
    0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
    0.00 31002 办公设备购置 94,049.00
    0.00 31003 专用设备购置 0.00
    0.00 31005 基础设施建设 0.00
    0.00 31006 大型修缮 3,395,900.00
    0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
    0.00 31008 物资储备 0.00
    0.00 31009 土地补偿 0.00
    0.00 31010 安置补助 0.00
    0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
    0.00 31012 拆迁补偿 0.00
    0.00 31013 公务用车购置 0.00
    0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
    0.00 31020 产权参股 0.00
    0.00 31099 其他资本性支出 2,584,929.00
      30400 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      30700 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      39900 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
人员经费合计 20,187,412.95 公用经费合计 35,205,118.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。      

7:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局                 金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
  0.00 0.00 0.00      
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

8:2016年度部门决算公开相关信息统计表

2016年部门决算公开相关信息统计表
      公开08表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 4,309,869.00 4,011,869.00
货物 2 1,439,169.00 1,311,169.00
工程 3 1,600,000.00 1,430,000.00
服务 4 1,270,700.00 1,270,700.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 10,241,280.70
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 47
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 47
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 13 0
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 14 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

9:2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
    公开09表
编制单位:晋城市人民政府机关事务管理局   金额单位:元
项     目 2016年度预算数 2016年度决算数
(一)合     计 1,460,000.00 1,456,912.26
   因公出国(境)费用 0.00 0.00
   公务接待费 0.00 0.00
   公务用车购置及运行维护费 1,460,000.00 1,456,912.26
       其中:公务用车运行维护费 1,460,000.00 1,456,912.26
             公务用车购置 0.00 0.00
(二)相关统计数 ──── ────
  1.因公出国(境)团组数(个) ──── 0
  2.因公出国(境)人次数(人) ──── 0
  3.公务用车购置数(辆) ──── 0
  4.公务用车保有量(辆) ──── 47
  5.国内公务接待批次(个) ──── 0
  6.国内公务接待人次(人) ──── 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) ──── 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) ──── 0

三、晋城市人民政府机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

(一)2016年部门决算收入说明

2016年收入合计7020.17万元,其中财政拨款5791.89万元、其他收入672.95万元、上年结转555.328万元。相比2015年收入增加901.95万元,增加14.74%。增加原因为项目资金增加。

(二)2016年部门决算支出说明

2016年支出合计6364.94;4820.61万元,其中:基本支出1971.36万元,占31%项目支出4393.58万元,占69%。相比2015年支出增加1544.33万元,增加32.03%。增加原因为项目资金支出及上年结转资金支出增加。

(三)2016年部门决算三公经费支出说明

2016年“三公”经费决算支出145.69万元,比上年减少43.12万元,减少22.84%;比预算减少0.31万元。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

2016年我局“三公”经费中没有发生出国出境费用、公务接待费及公务用车购置费,公务用车运行维护费支出145.69万元,公务用车保有量61辆,较上年决算数减少43.12万元,减少22.84%。减少原因为2016年实行公车改革以来,我局公务用车保有量减少,有效降低公务用车运行成本。

(四)机关运行经费情况

2016年我局机关运行经费支出1024.13万元,主要为保障政府机关正常运行的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日我局共有车辆61辆,其中一般公务用车61辆,本部门无价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算收支情况

截至2016年12月31日我局无政府性基金预算收支。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余:为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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